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    广西轻工技师学院 2020年度部门决算

    作者:  广西轻工技师学院      发布时间: 2021-03-30 09:19:18     浏览数: 1033

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      第一部分:广西轻工技师学院概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:广西轻工技师学院2020年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      表七:“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

      第三部分:广西轻工技师学院2020年度部门决算情况说明

      一、2020年度收入支出决算总体情况。

      二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

      三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2020年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释

      


      第一部分:广西轻工技师学院概况

      一、主要职能

      广西轻工学院以技工学历教育为主,以职业技能培训为辅,主要担负着为我区轻工业和有色金属工业培养培训各级各类技能人才,以及为轻工行业和有色金属产业企业在职职工进行岗位技能提高培训与职业技能鉴定。同时面向企业和社会开展岗位技能培训、技师培训和职业技能鉴定业务,是一个集技工学历教育、高技能人才培养、岗位技能培训、专业技能开发、职业技能鉴定和就业指导于一体的职业教育和技能培训基地。

      二、部门决算单位构成

      广西轻工技师学院隶属自治区工信委,为财政全额拨款正处级事业单位,是我区轻工和有色金属行业唯一一所国家重点技工学校和高级技工学校。学院内设学院办公室 、党办监察室、质量管理办公室、财务科、教务科、机电系、汽车技术系、信息系、商贸系、食品系招就办、培训科、学生工作和保卫科、总务科、工会等科室、系部。

      

      第二部分:广西轻工技师学院 2020年度部门决算报表

      详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表

     

      第三部分:广西轻工技师学院2020年度部门决算情况说明

      一、2020年度收入支出决算总体情况

      (一)我院2020年度总收入7488.59万元,其中本年收入6947.92万元, 较2019年度决算数6509.99万元增加978.60万元,增长15.03%。收入具体情况如下。

      1.一般公共预算财政拨款收入4710.80万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数3806.79万元增加904.01万元,增长23.75%,主要原因是年中教育经费追加。

      2.事业收入2237.12万元,为我院开展专业活动及辅助活动所取得的收入,较2019年度决算数1736万增加501.12万元,增长28.87%,主要原因是我院扩招增收。

      3.上年结转和结余540.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数967.20万元减少426.53万元,下降44.10%,主要原因是按期完成资金支出进度。

      (二)我院2020年度支出7160.47万元, 较2019年度决算数5966.19万元增加1194.28万元,增长20.02%。支出具体情况如下:

      1.教育(类)6720.77万元:主要用于学院为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务,保障教育事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数5468.03万元增加1252.74万元,增长22.91%,主要原因是职业教育收入增加。

      2.社会保障和就业(类)308.70万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及学院职工社保、职业年金方面的支出。较2019年度决算数369.57万元减少60.88万元,减少16.47%,主要原因是2019年取得高技能人才培养基地资金。

      3.医疗卫生(类)48.26万元:主要用于由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费的支出。较2019年度决算数47.37万元增加0.89万元,增长1.88%,主要原因是我院医疗保险经费支出增加。

      4.住房保障支出(类)82.74万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2019年度决算数81.22万元增加1.52万元,增长1.87%,主要原因是职工住房公积金增加。

      5.年末结转和结余328.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数543.80万元减少215.68万元,下降39.66%,主要原因是按期完成资金支出进度。

      二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      2020年度一般公共预算财政拨款支出5126.07万元,较2019年度决算数4236.83万元增加889.24万元,增长20.99%。其中:基本支出2090.65万元,项目支出3035.42万元。

      2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3534.65万元,支出决算为5126.07万元,完成年初预算的145.02%。

      1.教育(类)年初预算为3293.33万元,支出决算为4741.54万元,完成年初预算的143.97%,预决算差异原因为年中追加国家助学金和免学费补助资金等教育经费。主要用于学院为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务,保障教育事业发展而发生的项目支出。

      2.社会保障和就业(类)年初预算为110.32万元,支出决算为253.54万元,完成年初预算的229.82%,预决算差异原因为年中追加一次性抚恤金及使用2019年结转资金(高技能人才培养基地资金)等。主要用于按国家规定缴纳事业单位社会保险,发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

      3.医疗卫生(类)年初预算为48.26万元,支出决算为48.26万元,完成年初预算的100%,预决算一致。主要用于由财政部门统一安排的医疗保险经费的支出。

      4.住房保障支出(类)年初预算为82.74万元,支出决算为82.74万元,完成年初预算的100%,预决算一致。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

      三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2090.65万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出1277.54万元,完成年初预算的100%。

      (二)商品和服务支出634.95万元,完成年初预算的99.99%。预决算差异的主要原因是加大对“三公经费”的严格控制以及对其他公用经费的压减。

      (三)对个人和家庭的补助167.43万元 ,完成年初预算的100%。

      (四)资本性支出10.73万元。

      四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

      我院2020年度“三公”经费支出严格控制在年初预算内,今后,将继续加强车辆规范化管理,规范出访活动,简化接待,厉行勤俭节约,不铺张浪费,严格控制“三公经费”的支出;将继续严格部门预算编制,严格执行出访活动、公务接待、车辆运行维护的制度,严格控制“三公经费”的支出,将 “三公经费”支出控制在规定的预算内。

      五、其他重要事项情况说明

      (一)政府采购支出情况说明。

      2020年我院政府采购支出总额1197.53万元,其中:政府采购货物支出629.67万元、政府采购工程支出22.51万元、政府采购服务支出545.35万元。

      (二)国有资产占用情况说明。

      截至2020年12月31日,我院共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,较上年减少54.84%,减少原因为该2辆公务车已达到报废年限,按规定处置,其中:桂A-E2330(君威)处置方式为拍卖,桂A-E3211(长安之星)处置方式为报废。

      (三)预算绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算200万元以上的项目支出开展绩效自评,共涉及资金2939.66万元,占一般公共预算项目支出总额的57.34%。

      各预算项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标,基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。

      本部门组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2939.66万元。从评价情况来看,预算编制科学合理,预算执行及时有效,绩效目标实际完成率和及时完成率较高,履行工作具有较高的经济效益、社会效益和生态效益,社会公众和服务对象满意度较高。

      

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十四、教育(类):指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

      十五、资源勘探信息等事务(类):指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

      十六、金融(类):指自治区工业和信息化厅用于中小企业担保风险补偿资金以及中小企业担保风险补偿资金审计服务方面的支出。

    广西轻工技师学院2020年决算报表公开.zip





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